1. Sammendrag
- 1.1 Tilleggsløyvingar
- 1.2 Grunnlaget for omgrupperinga
- 1.2 Forslag til utgifts- og inntektsendringar på kapittelnivå
- Kap. 1700 Forsvarsdepartementet
- Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
- Kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
- Kap. 1719 Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet
- Kap. 4719 Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet
- Kap. 1720 Felles leiing og kommandoapparat
- Kap. 4720 Felles leiing og kommandoapparat
- Kap. 1723 Nasjonalt tryggingsorgan
- Kap. 4723 Nasjonalt tryggingsorgan
- Kap. 1725 Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben
- Kap. 4725 Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben
- Kap. 1731 Hæren
- Kap. 4731 Hæren
- Kap. 1732 Sjøforsvaret
- Kap. 4732 Sjøforsvaret
- Kap. 1733 Luftforsvaret
- Kap. 4733 Luftforsvaret
- Kap. 1734 Heimevernet
- Kap. 1735 Etterretningstenesta
- Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
- Kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon
- Kap. 1760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg
- Post 1 Driftsutgifter
- Post 44 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del
- Post 45 Større utstyrsskaffingar og vedlikehald
- Post 48 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del
- Post 75 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik
- Kap. 4760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg
- Kap. 1761 Nye kampfly med baseløysing
- Kap. 1790 Kystvakta
- Kap. 1791 Redningshelikoptertenesta
- Kap. 4791 Redningshelikoptertenesta
- Kap. 1792 Norske styrkar i utlandet
- Kap. 4792 Norske styrkar i utlandet
- Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige føremål
- 1.3 Bestillingsfullmakter
Omgrupperingsproposisjonen for 2012 tek føre seg budsjettekniske endringar. I tillegg vert meirinntekter for 2012 føreslått formaliserte, samt at regjeringa føreslår ei tilleggsløyving. Totalt utgjer omgrupperinga ein auke i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 230,923 mill. kroner. I tillegg føreslår regjeringa å auke enkelte bestillingsfullmakter, samt å halde tilbake midlar på posten frå føremål omtala i Prop. 1 S (2011–2012) under kap. 1760 post 45. Desse midlane vil verte omdisponerte til kampflyinvesteringar for etterfølgjande år.
I etterkant av den tragiske flyulykka med eit C-130J militært transportfly er Forsvaret påført ekstraordinære meirutgifter knytte til søk og kommisjonsarbeid. Forsvarsbudsjettet for 2012 er difor føreslått auka med 18,938 mill. kroner for å dekkje dei ekstraordinære kostnadane.
Grunnlaget for omgrupperinga er vedteke budsjett for 2012, midlar førte over frå 2011 og dei seinare endringane gjort av Stortinget. Det er òg teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønskompensasjonen for 2012.
Faktisk løyving på utgiftssida, før omgruppering 2012, kjem fram slik | (i 1 000 kroner) |
Saldert budsjett 2012 | 40 526 060 |
Innst. 375 S (2011–2012) til Prop. 111 S (2011–2012) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 (RNB) | 1 398 144 |
Prop. 151 S (2011–2012) Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» («soldatproposisjonen») | 22 163 |
Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2012 | 438 424 |
= Faktisk løyving før omgruppering | 42 384 791 |
+ Midlar ført over frå 2011 | 2 045 705 |
= Disponible midlar i 2012 før omgrupperinga | 44 430 496 |
Disponibel løyving på inntektssida, før omgruppering 2012, kjem fram slik | (i 1 000 kroner) |
Saldert budsjett 2012 | 4 874 769 |
Innst. 375 S (2011–2012) til Prop. 111 S (2011–2012) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 (RNB) | 541 640 |
= Løyvingar før omgruppering | 5 416 409 |
I høve til saldert budsjett for 2012, med dei seinare endringane gjort av Stortinget, vert det ei meirinntekt på 230,768 mill. kroner der 226,338 mill. kroner vert føreslått lagt til utgiftssida.
Tala i tabellane nedanfor syner løyvingsbehov knytt til omgrupperinga for 2012.
Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik | (i 1 000 kroner) |
Auke på utgiftssida grunna meirinntekter førde til utgiftssida | 226 338 |
Tilleggsløyving | 18 938 |
Reduksjon på utgiftssida knytt til «Støttefond for oppbygging av den afghanske hæren» (ANA Trust Fund) | -6 640 |
Rammeoverføring til Justis- og beredskapsdepartementet | -7 713 |
= Sum behov ved omgrupperinga | 230 923 |
+ Løyvingar før omgrupperinga | 42 384 791 |
= Samla løyvingar etter omgrupperinga | 42 615 714 |
+ Midlar ført over frå 2011 | 2 045 705 |
= Samla disponible midlar i 2012 etter omgrupperinga | 44 661 419 |
Løyvingsbehovet på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik | (i 1 000 kroner): |
Løyvingar før omgrupperinga | 5 416 409 |
Meirinntekter | 230 768 |
= Løyvingar etter omgrupperinga | 5 647 177 |
På bakgrunn av dette føreslår regjeringa under forslag til vedtak at utgiftsramma vert auka med 230,923 mill. kroner, og at inntektsramma vert auka med 230,768 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 330 821 | 358 184 | 363 184 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 5,000 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 2 860 870 | 3 192 111 | 3 050 475 |
47 | Nybygg og nyanlegg | 1 715 950 | 1 847 950 | 1 533 950 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 141,636 mill. kroner grunna mindreinntekter.
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 314,000 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 3 667 457 | 3 984 257 | 3 868 341 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 115,916 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 232 746 | 226 100 | 217 313 |
43 | Til disposisjon for Forsvarsdepartementet | 18 000 | 13 300 | 0 |
78 | Noregs tilskott til NATO sitt driftsbudsjett | 240 000 | 164 000 | 159 000 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 8,787 mill. kroner.
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 13,300 mill. kroner.
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 5,000 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 0 | 0 | 700 |
Posten er ny og vert føreslått løyvd med 0,700 mill. kroner. Løyvinga gjeld i hovudsak sal av kjørety.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 2 914 228 | 2 732 038 | 2 747 740 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 15,702 mill. kroner
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 71 465 | 71 465 | 121 228 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 49,763 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 129 617 | 136 035 | 141 235 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 5,200 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 2 682 | 2 682 | 7 882 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 5,200 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 1 985 053 | 1 858 375 | 1 929 631 |
50 | Overføring Statens pensjonskasse | 19 393 | 15 847 | 26 647 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 71,256 mill. kroner.
Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 10,800 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 52 383 | 52 383 | 46 061 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 6,322 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 5 540 610 | 5 843 689 | 5 840 455 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 3,234 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 49 651 | 60 500 | 75 500 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 15,000 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 3 417 958 | 3 501 835 | 3 512 407 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 10,572 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 38 031 | 38 031 | 46 931 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 8,900 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 4 133 922 | 4 304 603 | 4 364 148 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 59,545 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 165 030 | 205 830 | 220 830 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 15,000 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 1 109 252 | 1 114 710 | 1 119 839 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 5,129 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
21 | Spesielle driftsutgifter | 998 104 | 1 021 459 | 1 019 677 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 1,782 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 2 317 090 | 2 425 399 | 2 659 518 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 234,119 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 90 277 | 127 277 | 331 431 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 204,154 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 922 061 | 979 255 | 923 883 |
44 | Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del | 40 137 | 40 137 | 31 037 |
45 | Større utstyrsskaffingar og vedlikehald | 8 092 324 | 8 152 342 | 8 558 698 |
48 | Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del | 81 000 | 81 000 | 66 000 |
75 | Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik | 95 000 | 95 000 | 68 745 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 55,372 mill. kroner.
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 9,100 mill. kroner.
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 406,356 mill. kroner.
Kjøp av kampfly med baseløysing inneber ei særskilt utfordring knytt til å fordele dei samla utbetalingane slik at dei er tilpassa forsvarsramma for det enkelte budsjettår. Det er naudsynt med tilpassingar i resten av investeringsporteføljen. For å auke fleksibiliteten i disponeringa av dei samla investeringsløyvingane til Forsvaret i 2012, er det som eit eingongstiltak behov for å halde tilbake midlar på posten frå føremål under kap. 1760 post 45. Desse midlane vil verte omdisponerte til kampflyinvesteringar for etterfølgjande år.
Formålstabell (ref. Prop. 1 S (2011–2012) side 81)(i mill. kr) | |||
Område | Planlagt utbetalt i 2012 i samsvar med Prop. 1 S (2011–2012) | Ny prognose for utbetaling i 2012 | Netto endring som vert omdisponert til kampfly |
Landsystem | 1 513 | 1 122 | -391 |
Sjøsystem | 2 370 | 2 056 | -314 |
Luftsystem | 1 332 | 994 | -338 |
Nettverksbasert forsvar (NBF) | 1 240 | 468 | -772 |
Logistikksystem | 865 | 561 | -304 |
Spesialoperasjonar og soldatsystem | 674 | 669 | -5 |
LOS-programmet i Forsvaret | 193 | 207 | +14 |
Kampflyprogrammet | -108 | 0 | 0 |
Avsetting til kampflyanskaffinga | 0 | 0 | +2 110 |
Totalt | 8 079 | 6 077 | 0 |
I tillegg til summen som er sett i formålstabellen for 2012, som tilsvarer tildelinga for i år, er det overført 1 380,000 mill. kroner frå 2011. Desse pengane er nytta i 2012, men har medført større mindreforbruk på den ordinære tildelinga. Det vert difor føreslått å disponere 669,000 mill. kroner meir til avsetjing til kampflyutbetaling i framtida. Beløpet kan stort sett verte tilskrive mindreforbruket som følgje av forseinka levering av NH90-helikopter. Vidare føreslår regjeringa å tilføre posten 406,356 mill. kroner i denne proposisjonen som skal avsettast til det same føremålet. Regjeringa føreslår dermed å halde tilbake totalt 3,185 mrd. kroner i 2012 til kampflyinvesteringar for etterfølgjande år.
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 15,000 mill. kroner.
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 26,255 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 0 | 0 | 2 022 |
45 | Store nyskaffingar | 0 | 60 900 | 70 672 |
48 | Fellesfinansierte byggje- og anleggsinntekter | 81 000 | 81 000 | 66 000 |
Posten er ny og vert føreslått løyvd med 2,022 mill. kroner.
Løyvinga gjeld tilbakebetaling av utlegg i samband med helikopterprosjektet.
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 9,772 mill. kroner.
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 15,000 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 0 | 0 | 48 000 |
47 | Nybygg og nyanlegg | 0 | 0 | 14 000 |
Posten er ny og vert føreslått oppretta for å synleggjere driftsutgifter knytte til kampflykjøp med baseløysing. Det vert føreslått ei løyving på 48,000 mill. kroner i 2012.
Posten er ny og vert føreslått oppretta for å synleggjere EBA-utgifter knytte til kampflykjøp med baseløysing. Det vert føreslått ei løyving på 14,000 mill. kroner i 2012.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 993 385 | 1 011 128 | 959 009 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 52,119 mill. kroner.
Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk omdisponering av midlar til kap. 1733 post 1, knytt til operativ testing og evaluering av helikoptra NH90 (45,000 mill. kroner).
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 524 137 | 589 368 | 585 271 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 4,097 kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 480 071 | 523 511 | 531 006 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 7,495 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 1 234 320 | 1 211 058 | 1 199 622 |
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 11,436 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsinntekter | 10 368 | 30 368 | 80 368 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 50,000 mill. kroner.
(i 1 000 kr) | ||||
Post | Kategori | Saldert budsjett 2012 | Løyving før omgruppering | Løyving etter omgruppering |
1 | Driftsutgifter | 246 271 | 264 494 | 270 956 |
60 | Tilskott til kommunar | 1 696 | 1 696 | 1 596 |
Løyvinga på posten vert føreslått auka med 6,462 mill. kroner.
Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 0,100 mill. kroner og er omdisponert til prioritert verksemd på forsvarsbudsjettet.
Regjeringa foreslår ein auke av bestillingsfullmakter i 2012:
Bestillingsfullmakter under kap. 1720 Felles leiing og kommandoapparat, post 1 Driftsutgifter, vert føreslått auka med 420,000 mill. kroner, frå 30,000 til 450,000 mill. kroner.
Bestillingsfullmakter under kap. 1731 Hæren, post 1 Driftsutgifter, vert føreslått reduserte med 200,000 mill. kroner, frå 600,000 til 400,000 mill. kroner.
Bestillingsfullmakter under kap. 1732 Sjøforsvaret, post 1 Driftsutgifter, vert føreslått auka med 860,000 mill. kroner, frå 100,000 mill. kroner til 960,000 mill. kroner.
Bestillingsfullmakter under kap. 1733 Luftforsvaret, post 1 Driftsutgifter, vert føreslått auka med 450,000 mill. kroner, frå 600,000 mill. kroner til 1 050,000 mill. kroner.
Bestillingsfullmakter under kap. 1760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsskaffingar og vedlikehald, vert føreslått reduserte med 3 500,000 mill. kroner, frå 18 500,000 mill. kroner til 15 000,000 mill.
Det vert føreslått bestillingsfullmakter under kap. 1761 Nye kampfly med baseløysing, post 45 Større utstyrsskaffingar og vedlikehald på 3 500,000 mill. kroner.