Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

1. Sammendrag

Omgrupperingsproposisjonen for 2012 tek føre seg budsjettekniske endringar. I tillegg vert meirinntekter for 2012 føreslått formaliserte, samt at regjeringa føreslår ei tilleggsløyving. Totalt utgjer omgrupperinga ein auke i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 230,923 mill. kroner. I tillegg føreslår regjeringa å auke enkelte bestillingsfullmakter, samt å halde tilbake midlar på posten frå føremål omtala i Prop. 1 S (2011–2012) under kap. 1760 post 45. Desse midlane vil verte omdisponerte til kampflyinvesteringar for etterfølgjande år.

I etterkant av den tragiske flyulykka med eit C-130J militært transportfly er Forsvaret påført ekstraordinære meirutgifter knytte til søk og kommisjonsarbeid. Forsvarsbudsjettet for 2012 er difor føreslått auka med 18,938 mill. kroner for å dekkje dei ekstraordinære kostnadane.

Grunnlaget for omgrupperinga er vedteke budsjett for 2012, midlar førte over frå 2011 og dei seinare endringane gjort av Stortinget. Det er òg teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønskompensasjonen for 2012.

Faktisk løyving på utgiftssida, før omgruppering 2012, kjem fram slik

(i 1 000 kroner)

Saldert budsjett 2012

40 526 060

Innst. 375 S (2011–2012) til Prop. 111 S (2011–2012) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 (RNB)

1 398 144

Prop. 151 S (2011–2012) Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» («soldatproposisjonen»)

22 163

Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2012

438 424

= Faktisk løyving før omgruppering

42 384 791

+ Midlar ført over frå 2011

2 045 705

= Disponible midlar i 2012 før omgrupperinga

44 430 496

Disponibel løyving på inntektssida, før omgruppering 2012, kjem fram slik

(i 1 000 kroner)

Saldert budsjett 2012

4 874 769

Innst. 375 S (2011–2012) til Prop. 111 S (2011–2012) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 (RNB)

541 640

= Løyvingar før omgruppering

5 416 409

I høve til saldert budsjett for 2012, med dei seinare endringane gjort av Stortinget, vert det ei meirinntekt på 230,768 mill. kroner der 226,338 mill. kroner vert føreslått lagt til utgiftssida.

Tala i tabellane nedanfor syner løyvingsbehov knytt til omgrupperinga for 2012.

Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik

(i 1 000 kroner)

Auke på utgiftssida grunna meirinntekter førde til utgiftssida

226 338

Tilleggsløyving

18 938

Reduksjon på utgiftssida knytt til «Støttefond for oppbygging av den afghanske hæren» (ANA Trust Fund)

-6 640

Rammeoverføring til Justis- og beredskapsdepartementet

-7 713

= Sum behov ved omgrupperinga

230 923

+ Løyvingar før omgrupperinga

42 384 791

= Samla løyvingar etter omgrupperinga

42 615 714

+ Midlar ført over frå 2011

2 045 705

= Samla disponible midlar i 2012 etter omgrupperinga

44 661 419

Løyvingsbehovet på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik

(i 1 000 kroner):

Løyvingar før omgrupperinga

5 416 409

Meirinntekter

230 768

= Løyvingar etter omgrupperinga

5 647 177

På bakgrunn av dette føreslår regjeringa under forslag til vedtak at utgiftsramma vert auka med 230,923 mill. kroner, og at inntektsramma vert auka med 230,768 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

330 821

358 184

363 184

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 5,000 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

2 860 870

3 192 111

3 050 475

47

Nybygg og nyanlegg

1 715 950

1 847 950

1 533 950

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 141,636 mill. kroner grunna mindreinntekter.

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 314,000 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

3 667 457

3 984 257

3 868 341

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 115,916 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

232 746

226 100

217 313

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

18 000

13 300

0

78

Noregs tilskott til NATO sitt driftsbudsjett

240 000

164 000

159 000

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 8,787 mill. kroner.

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 13,300 mill. kroner.

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 5,000 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

0

0

700

Posten er ny og vert føreslått løyvd med 0,700 mill. kroner. Løyvinga gjeld i hovudsak sal av kjørety.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

2 914 228

2 732 038

2 747 740

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 15,702 mill. kroner

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

71 465

71 465

121 228

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 49,763 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

129 617

136 035

141 235

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 5,200 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

2 682

2 682

7 882

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 5,200 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

1 985 053

1 858 375

1 929 631

50

Overføring Statens pensjonskasse

19 393

15 847

26 647

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 71,256 mill. kroner.

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 10,800 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

52 383

52 383

46 061

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 6,322 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

5 540 610

5 843 689

5 840 455

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 3,234 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

49 651

60 500

75 500

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 15,000 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

3 417 958

3 501 835

3 512 407

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 10,572 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

38 031

38 031

46 931

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 8,900 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

4 133 922

4 304 603

4 364 148

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 59,545 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

165 030

205 830

220 830

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 15,000 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

1 109 252

1 114 710

1 119 839

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 5,129 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

21

Spesielle driftsutgifter

998 104

1 021 459

1 019 677

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 1,782 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

2 317 090

2 425 399

2 659 518

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 234,119 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

90 277

127 277

331 431

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 204,154 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

922 061

979 255

923 883

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del

40 137

40 137

31 037

45

Større utstyrsskaffingar og vedlikehald

8 092 324

8 152 342

8 558 698

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del

81 000

81 000

66 000

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik

95 000

95 000

68 745

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 55,372 mill. kroner.

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 9,100 mill. kroner.

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 406,356 mill. kroner.

Kjøp av kampfly med baseløysing inneber ei særskilt utfordring knytt til å fordele dei samla utbetalingane slik at dei er tilpassa forsvarsramma for det enkelte budsjettår. Det er naudsynt med tilpassingar i resten av investeringsporteføljen. For å auke fleksibiliteten i disponeringa av dei samla investeringsløyvingane til Forsvaret i 2012, er det som eit eingongstiltak behov for å halde tilbake midlar på posten frå føremål under kap. 1760 post 45. Desse midlane vil verte omdisponerte til kampflyinvesteringar for etterfølgjande år.

Formålstabell (ref. Prop. 1 S (2011–2012) side 81)

(i mill. kr)

Område

Planlagt utbetalt i 2012 i samsvar med Prop. 1 S (2011–2012)

Ny prognose for utbetaling i 2012

Netto endring som vert omdisponert til kampfly

Landsystem

1 513

1 122

-391

Sjøsystem

2 370

2 056

-314

Luftsystem

1 332

994

-338

Nettverksbasert forsvar (NBF)

1 240

468

-772

Logistikksystem

865

561

-304

Spesialoperasjonar og soldatsystem

674

669

-5

LOS-programmet i Forsvaret

193

207

+14

Kampflyprogrammet

-108

0

0

Avsetting til kampflyanskaffinga

0

0

+2 110

Totalt

8 079

6 077

0

I tillegg til summen som er sett i formålstabellen for 2012, som tilsvarer tildelinga for i år, er det overført 1 380,000 mill. kroner frå 2011. Desse pengane er nytta i 2012, men har medført større mindreforbruk på den ordinære tildelinga. Det vert difor føreslått å disponere 669,000 mill. kroner meir til avsetjing til kampflyutbetaling i framtida. Beløpet kan stort sett verte tilskrive mindreforbruket som følgje av forseinka levering av NH90-helikopter. Vidare føreslår regjeringa å tilføre posten 406,356 mill. kroner i denne proposisjonen som skal avsettast til det same føremålet. Regjeringa føreslår dermed å halde tilbake totalt 3,185 mrd. kroner i 2012 til kampflyinvesteringar for etterfølgjande år.

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 15,000 mill. kroner.

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 26,255 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

0

0

2 022

45

Store nyskaffingar

0

60 900

70 672

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsinntekter

81 000

81 000

66 000

Posten er ny og vert føreslått løyvd med 2,022 mill. kroner.

Løyvinga gjeld tilbakebetaling av utlegg i samband med helikopterprosjektet.

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 9,772 mill. kroner.

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 15,000 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

0

0

48 000

47

Nybygg og nyanlegg

0

0

14 000

Posten er ny og vert føreslått oppretta for å synleggjere driftsutgifter knytte til kampflykjøp med baseløysing. Det vert føreslått ei løyving på 48,000 mill. kroner i 2012.

Posten er ny og vert føreslått oppretta for å synleggjere EBA-utgifter knytte til kampflykjøp med baseløysing. Det vert føreslått ei løyving på 14,000 mill. kroner i 2012.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

993 385

1 011 128

959 009

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 52,119 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk omdisponering av midlar til kap. 1733 post 1, knytt til operativ testing og evaluering av helikoptra NH90 (45,000 mill. kroner).

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

524 137

589 368

585 271

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 4,097 kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

480 071

523 511

531 006

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 7,495 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

1 234 320

1 211 058

1 199 622

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 11,436 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsinntekter

10 368

30 368

80 368

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 50,000 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

1

Driftsutgifter

246 271

264 494

270 956

60

Tilskott til kommunar

1 696

1 696

1 596

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 6,462 mill. kroner.

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 0,100 mill. kroner og er omdisponert til prioritert verksemd på forsvarsbudsjettet.

Regjeringa foreslår ein auke av bestillingsfullmakter i 2012:

Bestillingsfullmakter under kap. 1720 Felles leiing og kommandoapparat, post 1 Driftsutgifter, vert føreslått auka med 420,000 mill. kroner, frå 30,000 til 450,000 mill. kroner.

Bestillingsfullmakter under kap. 1731 Hæren, post 1 Driftsutgifter, vert føreslått reduserte med 200,000 mill. kroner, frå 600,000 til 400,000 mill. kroner.

Bestillingsfullmakter under kap. 1732 Sjøforsvaret, post 1 Driftsutgifter, vert føreslått auka med 860,000 mill. kroner, frå 100,000 mill. kroner til 960,000 mill. kroner.

Bestillingsfullmakter under kap. 1733 Luftforsvaret, post 1 Driftsutgifter, vert føreslått auka med 450,000 mill. kroner, frå 600,000 mill. kroner til 1 050,000 mill. kroner.

Bestillingsfullmakter under kap. 1760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsskaffingar og vedlikehald, vert føreslått reduserte med 3 500,000 mill. kroner, frå 18 500,000 mill. kroner til 15 000,000 mill.

Det vert føreslått bestillingsfullmakter under kap. 1761 Nye kampfly med baseløysing, post 45 Større utstyrsskaffingar og vedlikehald på 3 500,000 mill. kroner.