1. Sammendrag
Innledning
Forsvarsdepartementet legger i innstillingen frem forslag om visse omgrupperinger av forsvarsbudsjettet for 1997 for å bringe bevilgningene under de enkelte kapitler og poster i samsvar med de endringer i budsjettforutsetningene som har funnet sted siden forsvarsbudsjettet for 1997 ble utarbeidet.
Økonomisk grunnlag
Grunnlaget for omgrupperingene er det vedtatte budsjettet (B.innst.S.nr.III) for 1997 og senere endringer i bevilgningene som Stortinget har vedtatt. I 1997 er det for forsvarsbudsjettet foretatt endringer gjennom:
| - | St.prp. nr. 79 (1996-1997), jf. Innst.S.nr.274 (1996-1997), « Om endringer i regulativ for tillegg m.v. til utskrevne mannskaper » som medførte en rammeøkning på 15,360 mill. kroner. |
| - | St.prp. nr. 63 (1996-1997), jf. Innst.S.nr.295 (1996-1997), «Omprioriteringer og tilleggsløyvingar på Statsbudsjettet 1997» som medførte en rammeøkning på 32,900 mill. kroner. |
Videre er følgende endringer pålagt fra Finansdepartementet ved fullmakter fra Stortinget:
| - | Driftsreduksjon i følge med Salderingsproposisjonen for 1997 på 94,835 mill. kroner. |
| - | Tildelte midler (0,7 mill. kroner) over kap. 1630 post 01 Tiltak for å styrke den statlige økonomiforvaltningen. |
| - | Tildelte midler (0,5 mill. kroner) over kap. 1630 post 11 Tiltak for å styrke den statlige økonomiforvaltning. |
| - | St.prp. nr. 76 (1996-1997), jf. Innst.S.nr.262 (1996-1997), «Angående budsjettmessige virkningar av lønsoppgjeret for statstjenestemenn etter sentrale justeringsoppgjør 1996» medførte en rammereduksjon på 16,971 mill. kroner. |
Tildelingen før omgrupperingen kommer frem slik:
| B.innst.S.nr.III 1997 | 24.144,721 mill. kroner |
| Innst.S.nr.242 (1996-1997) | 32,900 mill. kroner |
| Innst.S.nr.274 (1996-1997) | 15,360 mill. kroner |
| Pålagt driftsreduksjon | -94,835 mill. kroner |
| Midler tildelt fra kap. 1630 | 1,200 mill. kroner |
| Innst.S.nr.262 (1996-1997) | -16,971 mill. kroner |
| Tildeling før omgruppering | 24.082,375 mill. kroner |
Departementet foreslår at bevilgningene blir endret med en økning på 120,024 mill. kroner på utgiftsrammen og en økning på 144,974 mill. kroner på inntektsrammen.
Forhold som endrer rammen for 1997-budsjettet
Nedtrekk grunnet merforbruk i 1996
Ved regnskapsavslutningen for 1996 er det kommet frem et merforbruk under enkelte kapitler på totalt 29,370 mill. kroner. Disse midlene blir dekket inn ved at rammen for 1997 blir foreslått redusert med en tilsvarende sum.
Netto merinntekter i 1997
Det er for 1997 beregnet en netto merinntekt på 136,425 mill. kroner i forhold til B.innst.S.nr.III 1997 . Disse midlene blir lagt til utgiftsrammen med grunnlag i vedtakspost IV i St.prp. nr. 1 (1996-1997).
Tilleggsbevilgninger
Det blir foreslått følgende tilleggsbevilgninger:
| - | Norske styrker i utlandet, kap. 1792 post 11 - 12,696 mill. kroner. |
På grunn av FNs dårlige økonomi er det noe tilfeldig når midler FN skylder Norge blir refundert. Dette forholdet, samt at bare 5 % av post 01 og 11 kan overføres til neste år, gjør at departementet foreslår at midlene blir bevilget på nytt.
Forslag til omgruppering fordelt postvis
| Mindreutgift - | ||
|---|---|---|
| Post | Formål | Merutgift |
| 01 | Lønn og godtgjøringer | 90.947.000 kr |
| 11 | Varer og tjenester | 142.660.000 kr |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 79.017.000 kr |
| 43 | Til disposisjon for Forsvarsdepartementet | -10.000.000 kr |
| 44 | Fellesfinansierte bygg- og anleggsarbeider | -110.000.000 kr |
| 45 | Store nyanskaffelser | -192.463.000 kr |
| 46 | Lette vegmobile bataljoner | 5.708.000 kr |
| 47 | Nye bygg og anlegg | 306.730.000 kr |
| 48 | Fellesfinansierte bygg og anleggsarbeider | -152.593.000 kr |
| 50 | Overføringer til statsinstitusjoner | -23.448.000 kr |
| 52 | Tilskudd til Forsvarets bygningstjeneste | 1.300.000 kr |
| 60 | Tilskudd til omstillingstiltak i kommuner | 10.000.000 kr |
| 60 | Tilskudd til kommuner | 2.000.000 kr |
| 70 | Rentestønad | -3.000.000 kr |
| 72 | Tilskudd til private | 450.000 kr |
| 75 | Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett | -8.000.000 kr |
| 75 | Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges | |
| tilskudd til NATOs infrastrukturprogram | -20.000.000 kr | |
| 90 | Lån til private | -1.000.000 kr |
| 91 | Innskuddskapital | 1.710.000 kr |
| Sum | 120.024.000 kr | |
| Mindreutgift - | ||
|---|---|---|
| Post | Formål | Merutgift |
| 01 | Driftsinntekter | 21.182.000 kr |
| 11 | Salgsinntekter | 26.486.000 kr |
| 15 | Refusjon av arbeidsmarkedstiltak | 8.631.000 kr |
| 17 | Refusjon lærlinger | 6.463.000 kr |
| 45 | Store nyanskaffelser | 42.930.000 kr |
| 47 | Salg av eiendom | 34.086.000 kr |
| 48 | Fellesfinansierte bygg- og anleggsarbeider | -30.000.000 kr |
| 49 | Salg av boliger | 32.000.000 kr |
| 70 | Renteinntekter | -600.000 kr |
| 90 | Lån til boligformål | 2.000.000 kr |
| Sum | 144.947.000 kr |
Tallene i tabellene viser netto endringer på de ulike poster. Utgiftstabellen er inklusiv fordeling av merinntektene.
Under hovedavsnitt 2 i proposisjonen redegjør departementet for hovedtrekkene i omdisponeringene og gir forklaringer på de største utgifts- og inntektsendringene på postnivå.
Andre saker
Under hovedavsnitt 3 redegjør departementet nærmere for følgende saker:
a. Driftsøkning på postene 01 og 11
Den foreslåtte driftsøkningen på 233 mill. kroner skyldes at oppgaver som utdanning, trening og øvinger er prioritert innenfor et svært stramt økonomisk opplegg. Departementet vil se nærmere på målene for driftsinnsparinger i sammenheng med fremleggelsen av den nye Langtidsmeldingen for Forsvaret.
b. Økonomisk støtte til Bardu kommune i forbindelse med etableringen av Troms Forsvarsmuseum
Bardu kommune skal etablere et museum knyttet til historien om den militære virksomheten i Bardu og Indre Troms fra 1898 da Setermoen ekserserplass ble etablert. Departementet ønsker å støtte prosjektet med midler til et nytt bygg samt rehabilitering av de andre bygningene med til sammen 2,0 mill. kroner som et engangsbidrag.
c. Omstilling i forsvarskommuner. Oppfølging med ekstra 10 mill. kroner til omstillingstiltak i 1997
Det foreslås å avsette 10 mill. kroner over forsvarsbudsjettet i 1997 til omstillingstiltak i forsvarskommuner. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Kommunaldepartementet og midlene skal benyttes til å videreføre omstillingsarbeidet i de kommunene som dette får virkning for.
d. Refusjoner fra FN
Merinntekter under kap. 1792 på 27,497 mill. kroner blir foreslått bevilget under kap. 1760 post 45 for materiellanskaffelser. Dette som erstatning for slitasje på materiell i forbindelse med den norske deltakelsen med en logistikkbataljon i FN-styrken i Bosnia i 1994.
e. Norske styrker i Bosnia
I bevilgningen til Bosniastyrken for 1997 var det lagt inn 84 mill. kroner til en eventuell redeployering og avvikling. Denne styrken skal som kjent fortsatt være i området. Samtidig er det kommet uforutsette merutgifter på 59 mill. kroner. Departementet foreslår å nytte midlene opprinnelig bevilget til redeployering til å dekke de påløpte merutgiftene.
f. Kap. 1715 Statens kantiner SF
Den endelige avslutningsbalansen for forvaltningsvirksomheten avvek fra den forutsatte, og underdekningen med 3,84 NIBOR-rente utgjør ca 1,7 mill. kroner.
g. Bestillingsfullmakter
Bestillingsfullmakter under kap. 1734 post 11 er foreslått økt med 75,3 mill. kroner for å dekke kontrakt om ammunisjonsleveranser i perioden 1998-2000.
h. Lista flystasjon
Forsvarets bygningstjeneste skal dekke en del av utgiftene for Lista flystasjon i forbindelse med å vedlikeholde og utvikle flystasjonen for å legge forholdene til rette for næringsutvikling.
i. Innkjøp av tekstilkonfeksjon (TEKO)og skomateriell
Ordningen for Forsvarets TEKO- og skoanskaffelser har vist seg å ikke fungere som forutsatt. Det har fra flere hold vært reist spørsmål ved ordningen i forhold til EØS-avtalens bestemmelser for offentlige innkjøp.
Departementet finner det derfor nødvendig å revidere ordningen. Hensikten med revideringen vil være å sikre at alle fremtidige innkjøp av TEKO- og skomateriell skjer i samsvar med gjeldende regelverk.