1. Sammendrag
Innledning
Forsvarsdepartementet legger i innstillingen frem forslag om visse omgrupperinger av forsvarsbudsjettet for 1996 for å bringe bevilgningene under de enkelte kapitler og poster i samsvar med de endringer i budsjettforutsetningene som har funnet sted siden forsvarsbudsjettet for 1996 ble utarbeidet.
Økonomisk grunnlag
Grunnlaget for omgrupperingene er det vedtatte budsjettet (S. III) for 1996 og senere endringer i bevilgningene som Stortinget har vedtatt. I 1996 er det for forsvarsbudsjettet foretatt endringer gjennom:
| - | St.prp. nr. 79 (1995-1996), jf. Innst.S.nr.248 (1995-1996), « Om endringer i regulativ for tillegg m.v. til utskrevne mannskaper » som medførte en rammeøkning på 33,991 mill. kroner. |
| - | St.prp. nr. 58 (1995-1996), jf. Innst.S.nr.283 (1995-1996), «Omprioriteringer og tilleggsløyvingar på Statsbudsjettet 1996» som medførte en rammeøkning på 100 mill. kroner i forbindelse med IFOR. |
| - | St.prp. nr. 58 (1995-1996), jf. Innst.S.nr.283 (1995-1996), «Omprioriteringer og tilleggsløyvingar på Statsbudsjettet 1996» som medførte en rammereduksjon på 119,1 mill. kroner i forbindelse med redusert priskompensasjon. |
Tildelingen før omgrupperingen kommer frem slik:
| B.innst.S.nr.III 1996 | 24.254,639 mill. kroner |
| Innst.S.nr.248 (1995-1996) | 33,991 mill. kroner |
| Innst.S.nr.283 (1995-1996) | 100,000 mill. kroner |
| Innst.S.nr.283 (1995-1996) | - 119,100 mill. kroner |
| Tildeling før omgruppering | 24.269,530 mill. kroner |
Forhold som endrer rammen for 1996-budsjettet
Ved regnskapsavslutningen for 1995 er det kommet frem et merforbruk under enkelte kapitler på totalt 109,068 mill. kroner. Disse midlene blir dekket inn ved at rammen for 1996 blir foreslått redusert med en tilsvarende sum.
Det foreslås at 230 mill. kroner fra kap. 1794 NATOs Bosnia-styrke blir ført tilbake til statskassen. Av dette skyldes 130 mill. kroner usikre prognoser på beslutningstidspunktet samt innsparinger på driften. Disse pengene foreslås ført tilbake til statskassen på permanent basis. Resten av midlene skyldes at Forsvarsdepartementet i Revidert nasjonalbudsjett ble bevilget 100 mill. kroner til tilbaketrekning av de norske IFOR-styrkene. En eventuell tilbaketrekning vil først kunne utgiftsføres på et senere tidspunkt og midlene er foreslått overført til statskassen.
Det er for 1996 beregnet en netto merinntekt på 86,418 mill. kroner i forhold til det som ble bevilget i St.prp. nr. 1 (1995-1996). Disse midlene blir lagt til rammen med grunnlag i vedtakspost IV i St.prp. nr. 1 (1995-1996).
Det blir foreslått følgende tilleggsbevilgninger:
| Forsvarets relokalisering Gardermoen | 3,100 mill. kroner |
| FN-tjeneste | 16,170 mill. kroner |
| Fellesfinansierte bygg- og anleggsinvesteringer | 2,201 mill. kroner |
| Sum tilleggsbevilgninger | 21,471 mill. kroner |
Forslag til omgruppering fordelt postvis
| Post | Formål | Mindreutgift - Merutgift + |
|---|
| 01 | Lønn og godtgjørelser | - 110.254.000 kr |
| 11 | Varer og tjenester | 278.192.000 kr |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 65.579.000 kr |
| 43 | Til disposisjon for Forsvarsdepartementet | - 20.000.000 kr |
| 45 | Store nyanskaffelser | - 15.292.000 kr |
| 47 | Nye bygg og anlegg | 386.790.000 kr |
| 48 | Fellesfinansierte bygg og anleggsarbeider | - 227.799.000 kr |
| 50 | Overføringer til statsinstitusjoner | 69.627.000 kr |
| 51 | Tilskudd til Forsvarets Forskningsinstitutt | - 80.000.000 kr |
| 52 | Tilskudd til Forsvarets bygningstjeneste | - 26.000.000 kr |
| 70 | Rentestønad | - 3.500.000 kr |
| 71 | Overføring til andre | - 14.000 kr |
| 72 | Tilskudd til private | 11.776.000 kr |
| 73 | Forskning og utvikling | 700.000 kr |
| 75 | Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs infrastrukturprogram | - 2.000.000 kr |
| 90 | Lån til private | - 1.600.000 kr |
| Sum | - 231.179.000 kr |
| Post | Formål | Mindreutgift - Merutgift + |
|---|
| 01 | Driftsinntekter | 16.696.000 kr |
| 11 | Salgsinntekter | 8.083.000 kr |
| 15 | Refusjon av arbeidsmarkedstiltak | 8.631.000 kr |
| 45 | Store nyanskaffelser | 10.500.000 kr |
| 47 | Salg av eiendom | 39.361.000 kr |
| 70 | Renteinntekter | - 1.779.000 kr |
| 90 | Lån til boligformål | 4.926.000 kr |
| Sum | 86.418.000 kr |
Tallene i tabellene viser netto endringer på de ulike poster. Utgiftstabellen er inklusiv fordeling av merinntektene.
Andre saker
Under hovedavsnitt 3 redegjør departementet nærmere for tiltak for å følge opp kravene om en mer realistisk budsjettering, jf. Riksrevisjonens rapport om « Utdrag av en undersøking av manglende utnytting av gitte bevilgninger. »
Departementet redegjør også for at Forsvaret ikke vil få fritak fra motoravgift for Sjøforsvarets fartøy og dispensasjon for motoravgift ved det planlagte kjøpet av ca 1.000 beltevogner til Hæren. Forsvarsdepartementet har satt igang en utredning for å stadfeste de nøyaktige merkostnadene knyttet til disse prosjektene.