1. Sammendrag
- 1.1 Kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet
- 1.2 Kap. 1506 Norge.no, post 1 Driftsutgifter og post 21 Minside, kan overføres, og kap. 4506 Norge.no, post 2 Ymse inntekter
- 1.3 Kap. 4520 Statskonsult AS
- 1.4 Kap. 1522 Departementenes servicesenter
- 1.5 Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
- 1.6 Kap. 1544 Boliglån til statsansatte
- 1.7 Kap. 4546 Yrkesskadeforsikring
- 1.8 Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen til statstilsatte
- 1.9 Kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
- 1.10 Kap.1582 Utvikling av Fornebuområdet
- 1.11 Kap. 2445 Statsbygg
- 1.12 Kap. 5445 Statsbygg
- 1.13 Kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu
I proposisjonen fremmer Fornyings- og administrasjonsdepartementet forslag om at bevilgningene under utgiftskapitlene settes ned med 981,284 mill. kroner (inklusive lånetransaksjoner) og at bevilgningene under inntektskapitlene settes ned med 111,950 mill. kroner (inklusive lånetransaksjoner).
Det foreslås å sette ned bevilgningen med 1,2 mill. kroner mot tilsvarende økning av kap. 1550 Konkurransetilsynet, post 23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
Norge.no har fått økte inntekter i 2007 bl.a. som følge av ekstraordinære aktiviteter knyttet til midler tildelt fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet i sammenheng med videreutvikling av Minside og aktiviteter knyttet til etablering av Direktoratet for forvaltning og IKT. Totalt foreslås det at kap. 1506 økes med 6,7 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 4506 post 2.
Statskonsult AS ble avviklet fra 1. juli 2007.
Regnskapsavslutningen for Statskonsult AS pr. 30. september 2007, viser at kontantinnbetalingen til statskassen utgjør 47,1 mill. kroner og det foreslås at beløpet inntektsføres under kap. 4520 post 96.
Det foreslås å redusere bevilgningen med 4,6 mill. kroner. Bakgrunnen er at overført ubrukt bevilgning fra 2006 til 2007 ikke vil bli benyttet samt at husleien for fellesarealene i Regjeringskvartalet er blitt lavere enn forventet.
Oppdaterte anslag for post 1 og 70 viser en samlet reduksjon av bevilgningsbehovet med 426,834 mill. kroner.
Følgende forhold knytter seg til endringen:
– Oppdaterte vekstanslag viser en lavere volumvekst både for utbetalte pensjoner og avtalefestet pensjon (AFP) enn det som tidligere er lagt til grunn.
– Basert på det som er utbetalt hittil i år, blir det lagt til grunn at en større del av etterbetalingen til statsarbeidere blir forskjøvet til senere år. Dette reduserer bevilgningsbehovet i 2007 med om lag 55,0 mill. kroner.
– Anslaget for premieinntekter er økt med om lag 108,0 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak økt premieinnbetaling fra Avinor relatert til underdekning i virksomhetens pensjonsordning pr. 31. desember 2006.
– Andre mindre justeringer medfører samlet en netto økning av anslaget med om lag 18,0 mill. kroner.
På denne bakgrunn foreslås det en reduksjon av bevilgningen på post 1 med 422,285 mill. kroner og post 70 med 4,549 mill. kroner.
Basert på erfaringstall hittil i år foreslås det at bevilgningen blir satt ned med 300,0 mill. kroner.
Det foreslås en reduksjon av bevilgningen med 8 mill. kroner. Reduksjonen skyldes oppdatering av antall årsverk som ligger til grunn for anslaget for premieinntektene.
Som følge av økt rentenivå i 2007, foreslås det en økning av bevilgningen med 83,0 mill. kroner. Videre er det i anslaget for renteinntekter justert for en reduksjon av forventet utlånsvekst i 2007.
Det foreslås en økning av bevilgningen med 220,45 mill. kroner fordelt på følgende prosjekter:
– Prosjekt Nytt Operahus foreslås økt med 150,0 mill. kroner. Bevilgningsbehovet i 2008 blir redusert tilsvarende.
– UIB Studentsenteret foreslås økt med 50,45 mill. kroner på grunn av uventede omstendigheter bl.a. knyttet til fundamenteringsarbeidet.
– UIO Institutt for informatikk II (IFI2) foreslås økt med 20,0 mill. kroner.
I forbindelse med at pågående arbeid i regi av Fornebu Infrastruktur er blitt rimeligere enn forutsatt, og at enkelte arbeider forskyves til 2008, foreslås det at bevilgningen reduseres med 12 mill. kroner.
Det foreslås å sette ned bevilgningen på posten med 120,0 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er faseforskyvninger som følge av den stramme situasjonen i bygge- og anleggsmarkedet.
Det foreslås å redusere bevilgningen til videreføring av ordinære byggeprosjekter med 105,0 mill. kroner. Årsaken til reduksjonen av bevilgningsbehovet er bl.a. forsinkelser i framdriftsplanen for prosjekter.
Det foreslås å sette ned bevilgningen på posten med 240,0 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er faseforskyvninger som følge av den stramme situasjonen i bygge- og anleggsmarkedet.
Det er i 2007 budsjettert med en inntekt på 493,5 mill. kroner for salg av Vestbanetomten. Inntekten er bevilget med 455,6 mill. kroner på kap. 5445 post 30 og 37,9 mill. kroner under kap. 2445 på underpostene 24.1 Driftsinntekter og 24.3 Avskrivninger.
Statsbygg har i 2007 solgt felt D (kulturtomten) til Oslo kommune for 150 mill. kroner. Av salgssummen for felt D er 6,5 mill. kroner tilbakeført til Oslo kommune som følge av en avgjort rettstvist mellom staten og kommunen knyttet til del av den nye Dokkveien.
Prosessen knyttet til salg av det gjenstående utbyggingsområde har tatt lengre tid enn forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 340,6 mill. kroner. Ulike avklaringer har gjort at kunngjøring av eiendommen for salg først vil finne sted høsten 2007, bl.a. fordi salgsinntekten ikke vil kunne inntektsføres i 2007.
Det foreslås at bevilgningen under post 39 Avsetning til investeringsformål økes med 20,85 mill. kroner, som følge av forslaget til endring i kostnadsramme og bevilgning knyttet til UiB Studentsenteret, jf. omtale under kap. 1580 post 33.
Det foreslås å øke bevilgningen med 79 mill. kroner, da det i 2007 er inngått forlik med IT-Fornebu om innbetaling av bidrag til infrastrukturkostnader.